1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-62-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra GAS LICUADO CARMELA CARVAJAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-003 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 95789 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 1496   (1155659 )GAS LICUADO GRANEL LITRO - X REGIÓN 1178659 (1155659) GAS LICUADO GRANEL LITRO - X REGIÓN; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.152 $ 504.152

Total Neto	$ 504.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.789
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 599.941