1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4837-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SECTOR ALERCE ETAPA I D. 10860 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 117384,87356 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 360 Par GUANTES ANTI CORTE CON PUÑO TEÑIDO GUANTES ANTI CORTE CON PUÑO TEÑIDO $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.560 $ 187.563 47131615 Escobillones 100 Unidad ESCOBILLON MUNICIPAL GRANDE CON MANGO ESCOBILLON MUNICIPAL GRANDE CON MANGO $ 4.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.300 $ 430.252

Total Neto	$ 617.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.385
TOTAL OC	$ 735.200