1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2550-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-477-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 2324-477-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 934705 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aridosrbc Razón Social RIGOBERTO ELADIO BARRIENTOS CARDENAS R.U.T. 9.544.671-k Sucursal aridosrbc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111501 Tierra 470 Metro Cúbico MATERIAL ORGANICO TIERRA   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.726.000 $ 2.726.000 11111611 Grava 75 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4"   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.500 $ 412.500 11111611 Grava 100 Metro Cúbico MATERIAL RELLENO RIPIO   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000 11111611 Grava 250 Metro Cúbico ESTABILIZADO INTEGRAL (MATERIAL DE RELLENO)   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.000 $ 925.000 11111701 Arena silícea 108 Metro Cúbico ARENA NATURAL   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000

Total Neto	$ 4.919.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 934.705
TOTAL OC	$ 5.854.205