Orden de Compra. Nº
2328-1251-SE16
"
S-000257 MANTENCION MAQUINAS IMPRENTA SEPSOL. Nº 57
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-1251-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-05-2016
Nombre de la Orden de Compra
S-000257 MANTENCION MAQUINAS IMPRENTA SEPSOL. Nº 57
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-75-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
80750
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MIGUEL ANGEL
Razón Social
MIGUEL ANGEL GUIÑEZ MERA
R.U.T.
9.067.275-4
Sucursal
MIGUEL ANGEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45101702
Guillotinas de imprenta
1
Unidad no definida
MANTENCIO MAQUINAS DE IMPRENTA, FILAMADORA MARCA AGFA SELECTSET AVANTRA 25 S
MANTENCIO MAQUINAS DE IMPRENTA, FILAMADORA MARCA AGFA SELECTSET AVANTRA 25 S
$ 425.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 425.000
$ 425.000
Total Neto
$ 425.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.750
TOTAL OC
$ 505.750