1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-58-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2014 Nombre de la Orden de Compra REPUESTO EQUIPO PHILIPS SAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 20710 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andover Alianza Médica S. A. Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A R.U.T. 96.625.550-1 Sucursal Andover Alianza Médica S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271502 Monitores o accesorios del gas arterial de la sang 2 Unidad no definida CABLE INTERCONEXION PARA PNI. CONECTA CUFF DESECHABLES Y REHUSABLES. CABLE 3 MT. CODIGO M 1599 B. CABLE INTERCONEXION PARA PNI. CONECTA CUFF DESECHABLES Y REHUSABLES. CABLE 3 MT. CODIGO M 1599 B. $ 54.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000

Total Neto	$ 109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.710
TOTAL OC	$ 129.710

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96625550-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78322700-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 96764340-8 Ver adjunto