1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1445-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SUTURAS DAFILON AZUL DROGUERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 005 001 del sistema 215 22 04 005 001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 53886 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 2239-16-LR15 Sutura 3   (1515037 )SUTURA DAFILON AZUL 6/0 DSMP 36 UNIDADES 1517038 (1515037) SUTURA DAFILON AZUL 6/0 DSMP 36 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 94.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.608 $ 283.608

Total Neto	$ 283.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.886
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 337.494