1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2324-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA TERMINACION AVDAS. TRANSVERSAL 1 AVDA. LOS ALERCES, AVDA. GABRIELA MISTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 54844,53645 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 75 Bolsa   CEMENTO $ 3.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.675 $ 288.655

Total Neto	$ 288.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.845
TOTAL OC	$ 343.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 88.909.800-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 92.874.000-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.013.690-5 Ver adjunto