1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-971-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS SEPTIEMBRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-163-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 92767,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WINPHARM Razón Social WINPHARM SPA R.U.T. 76.079.782-0 Sucursal WINPHARM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 31 Unidad DETERGENTE ENZIMATICO X 5 LITROS DETERGENTE LIQ ENZIMATICO 5 LT BD. UNIDADES INDIVIDUALES. LAB APORTAS. VENCE 31-07-2017. ENTREGA EN 48-72 HORAS. SE ADJUNTAN FICHAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN CORPORATIVA. $ 15.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.250 $ 488.250

Total Neto	$ 488.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.768
TOTAL OC	$ 581.018