1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-932-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2015 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOC. YILA HARO GARCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA DEBIDO A QUE PROVEEDOR NO ENTREGA LOS PRODUCTOS. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 5709,12 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Malatrassi prefabricados LTDA. Razón Social MALATRASSI PREFABRICADOS LTDA. R.U.T. 96.918.860-0 Sucursal Malatrassi prefabricados LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102901 Pilares de cemento u hormigón 8 Unidad POYOS DE CEMENTO 70 CMS. POYOS DE CEMENTO 70 CMS. $ 3.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.048 $ 30.048

Total Neto	$ 30.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.709
TOTAL OC	$ 35.757