1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2711-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TAMBORES BROTHER - CONSUMO PERIODO TRIMESTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 97,755 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 2239-5-lp14 Tambores de la máquina impresora o facsímil o máqu 5   (1011703) TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR720 1030703 (1011703) TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR720; Código: ;Región : X US$ 105,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 525,00 US$ 525,00

Total Neto	US$ 525,00
Descuento	US$ 10,50
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 97,76
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 612,26