Orden de Compra. Nº
2324-2711-CM15
"
ADQ. TAMBORES BROTHER - CONSUMO PERIODO TRIMESTRAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2711-CM15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. TAMBORES BROTHER - CONSUMO PERIODO TRIMESTRAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
97,755
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AMINORTE S.A.
Razón Social
AMINORTE S A
R.U.T.
99.533.780-0
Sucursal
AMINORTE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103109
2239-5-lp14
Tambores de la máquina impresora o facsímil o máqu
5
(1011703) TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR720 1030703
(1011703) TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR720; Código: ;Región : X
US$ 105,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 525,00
US$ 525,00
Total Neto
US$ 525,00
Descuento
US$ 10,50
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 97,76
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 612,26