1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-225-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CINTA PARA IMPRESORA CREDENCIALES DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 133,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO: CAMINO LAGUNITA KM 3 "PARQUE HUSSAMON" BODEGA 20 TELEFONO: 652487104   5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDENTICARD SpA Razón Social IDENTICARD SPA R.U.T. 96.750.760-1 Sucursal IDENTICARD SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-lp14 Contadores de copias 9   (1182920 )CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R6F003A11 YMCKO-K UNIDAD 1209025 (1182920) CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R6F003A11 YMCKO-K UNIDAD; Código: -; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 80,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 720,00 US$ 720,00

Total Neto	US$ 720,00
Descuento	US$ 18,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 133,38
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 835,38