|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-5607-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MADERA PLAZA ABTAO D. 11798 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
|
Comuna |
Puerto Montt |
|
Impuesto |
4550,420124 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COVEPA LTDA. |
|
Razón Social |
LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
|
|
R.U.T. |
88.909.800-7 |
|
Sucursal |
COVEPA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|