1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-49-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE POLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 71850,4 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONIA DEL CARMEN Razón Social SONIA DEL C. ALTAMIRANO ORTEGA E.I.R.L. R.U.T. 76.231.614-5 Sucursal SONIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 40 Unidad POLARES CON LOGO ESCOLAR TALLAS 6 A 16 y S hasta XL POLARES CON LOGO ESCOLAR TALLAS 6 A 16 y S hasta XL $ 9.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.160 $ 378.160

Total Neto	$ 378.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.850
TOTAL OC	$ 450.010