1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-542-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS MAYO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-134-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 95224,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A. Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 40 Unidad GASA HIDROFOLICA TEJIDA GASA HIDROFOLICA TEJIDA $ 12.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.600 $ 485.600 31163102 Férula 30 Unidad FERULA DIGITAL METALICA FERULA DIGITAL METALICA $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.770 $ 10.770 42293603 Sondas quirúrgicas 10 Unidad SONDA NASOGASTRICA 16 SONDA NASOGASTRICA 16 $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.810 $ 4.810

Total Neto	$ 501.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.224
TOTAL OC	$ 596.404