Orden de Compra. Nº2332-1293-CM15 "ADQUISICION MOBILIARIO PARA MODULO JUNAEB"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1293-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MOBILIARIO PARA MODULO JUNAEB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 282432,15
Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGM y DIMAD S.A.
Razón Social AGM Y DIMAD SA
R.U.T. 76.909.170-k
Sucursal AGM y DIMAD S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
2239-8-LP14
Sillas21 (1138724) SILLA - SILLA OPERATIVA LARI PLUS PIVOTAL RESPALDO MEDIO BRAZO FIJO 50X50X92 1160788(1138724) SILLA - SILLA OPERATIVA LARI PLUS PIVOTAL RESPALDO MEDIO BRAZO FIJO 50X50X92; Código: -;Región : X $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.501.500 $ 1.501.500
Total Neto $ 1.501.500
Descuento $ 15.015
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.432
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.768.917