1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1721-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-274-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-274-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 2015667,25 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TIGRE-ADS CHILE LTDA. Razón Social TUBOS Y PLASTICOS TIGRE-ADS DE CHILE LIMITADA R.U.T. 76.063.753-K Sucursal TIGRE-ADS CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 20 Unidad TUBERIA CORRUGADA HDPE 750 CON CAMPANA MM,TIRAS DE 6.069 METROS   $ 252.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.058.220 $ 5.058.220 31231313 Tubería de plástico 15 Unidad TUBERIA CORRUGADA HDPE 1000 CON CAMPANA MM, TIRAS DE 6.069 METROS   $ 370.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550.555 $ 5.550.555

Total Neto	$ 10.608.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.015.667
TOTAL OC	$ 12.624.442