1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2441-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-319-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-319-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 95095 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 130917410 Razón Social CLAUDIA ISABEL ARAVENA VEGA R.U.T. 13.091.741-0 Sucursal 130917410 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101602 Camisas de hombre 32 Unidad CAMISA VARON SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMISA VARON SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 15 Unidad CHAQUETA MUJER SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CHAQUETA MUJER SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500

Total Neto	$ 500.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.095
TOTAL OC	$ 595.595