1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-131-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2013 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS FARMACEUTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 4936,80667 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Aragon Limitada Razón Social GONZALEZ Y ARAYA LIMITADA R.U.T. 76.034.917-8 Sucursal Farmaceutica Aragon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221803 Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA CENTRO ATENCION HIJOS MUJERES TEMPORERAS.PRODUCTO REFERENCIAL ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA CENTRO ATENCION HIJOS MUJERES TEMPORERAS.PRODUCTO REFERENCIAL $ 25.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.983 $ 25.983

Total Neto	$ 25.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.937
TOTAL OC	$ 30.920