1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-491-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PROGRAMA FIADI 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 17453,096 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 2239-23-LP13 Jugo Estable fuera de la nevera 160   (969705) JUGO LIGHT/DIET WATT´S NARANJA 200 CC 3 UNIDADES 986705 (969705) JUGO LIGHT/DIET WATT´S NARANJA 200 CC 3 UNIDADES; Código: Z522901;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $43 $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.320 $ 92.320

Total Neto	$ 92.320
Descuento	$ 462
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.453
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 109.311