1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4067-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra REP. AUTOMOVIL M-98, SEGURIDAD CIUDADAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 7004,92 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EB SERVICIOS Razón Social E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES LIMITADA.- R.U.T. 78.871.680-K Sucursal EB SERVICIOS Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad   PASTILLAS DE FRENO $ 22.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.168 $ 22.168 25101503 Automóviles 1 Unidad   MATERIALES $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 25101503 Automóviles 1 Unidad   CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 36.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.005
TOTAL OC	$ 43.873