1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-938-SE12 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
07-03-2012 |
Nombre de la Orden de Compra |
Reparto avisos carta vencim. cartera hipotecaria |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2324-1250-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
5204,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
correos del sur |
Razón Social |
GONZALO ADAN ROGEL GALAZ
|
R.U.T. |
10.822.357-K |
Sucursal |
correos del sur |
Socios y accionistas principales
|
|
|