1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-492-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PROGRAMA FIADI 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 8862,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 2239-23-LP13 Galletas simples saladas 4   (1128095) GALLETA VIVO AGUA 140 GR 24 UNIDADES 1148116 (1128095) GALLETA VIVO AGUA 140 GR 24 UNIDADES; Código: 10113510;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.644 $ 46.644

Total Neto	$ 46.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.862
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 55.506