1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1337-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO CESFAM P. HURTADO III Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 24327,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOM S.A. Razón Social DE OFICINA MUEBLES S A R.U.T. 99.572.480-4 Sucursal DOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 2239-8-LP14 camillas de primeros auxilios 1   (1099341) CAMILLA EXAMEN 80X180X60 CM 1119341 (1099341) CAMILLA EXAMEN 80X180X60 CM; Código: DCLI688VIN;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $22000 $ 132.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 3.960
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.328
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 152.368