1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-585-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA CIERRE PROGRAMA OTEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-114-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 6397,3 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121501 Rotuladores de base acuosa 10 Unidad   PLUMON PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA COLORES NEGRO Y ROJO (10 DE C/COLOR) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 60121502 Rotuladores de base disolvente 90 Unidad   PLUMON TINTA PERMANENTE PUNTA REDONDA, COLORES NEGRO, AZUL Y ROJO (30 DE C/ COLOR) $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.770 $ 22.770 14111611 Tarjetas de invitación o anuncio 400 Unidad   TARJETA AMERICANA TELA OPALINA HILADA 9,5 X 22 CMS., 225 GRS. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 33.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.397
TOTAL OC	$ 40.067