1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3084-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO STOCK BODEGA / DAF - BIENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-392-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 109120,8 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 240 Unidad no definida   LIMPIAVIDRIOS FRASCO 250 CC BRIMAX $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 120 Unidad no definida   ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML $ 2.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.320 $ 289.320 53131606 Desodorantes 180 Unidad no definida   DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 574.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.121
TOTAL OC	$ 683.441