1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-819-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES SEPTIEMBRE II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 6155,05 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151625 Instrumentos de higiene dental 8 Unidad no definida ARCO P/ AISLACION ARTICULADO ARCO DE YOUNG METALICO $ 1.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.144 $ 10.144 42151625 Instrumentos de higiene dental 2 Unidad no definida CAJA DE LIMAS K Nº 15-40 25 MM x 6 u. CAJA DE LIMAS K Nº 15-40 25 MM x 6 u. $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.342 $ 3.342 42151625 Instrumentos de higiene dental 9 Unidad no definida FRESA ENDOZ c/u ALTA VELOCIDAD FRESA CARBURO ENDOZ FG COA ALTA VELOCIDAD c/u $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.909 $ 18.909

Total Neto	$ 32.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.155
TOTAL OC	$ 38.550