Orden de Compra. Nº
2324-3219-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-399-LE11
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-3219-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-399-LE11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-399-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
*
Impuesto
2446629,24
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Constructora Aventura
Razón Social
CONSTRUCTORA AVENTURA SPA
R.U.T.
76.138.912-2
Sucursal
Constructora Aventura
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
Mejoramiento alumbrado público en sectores V. Mackenna y Juan Pablo II, de acuerdo a especificaciones técnicas.
$ 12.876.996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.876.996
$ 12.876.996
Total Neto
$ 12.876.996
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.446.629
TOTAL OC
$ 15.323.625