1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5090-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-912-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 2698,76 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 90 Unidad   SEPARADOR DE ARCHIVO (6 UNIDADES) COLOR OFICIO $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.810 $ 9.810 14111530 Notas de papel autoadhesivo 26 Unidad   TACO ADHESIVO 12.5 X 7.5 POST-IT O SIMILAR $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.394 $ 4.394

Total Neto	$ 14.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.699
TOTAL OC	$ 16.903