1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-481-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2011 Nombre de la Orden de Compra LENTES Y GUANTES RIOMAR CHAMIZA D.975 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 56999,99962 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARYUN INDUSTRIAL S.A. Razón Social MARYUN INDUSTRIAL S A R.U.T. 99.573.590-3 Sucursal MARYUN INDUSTRIAL S.A. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 200 Unidad LENTE PARK GRIS MIRR SS-8072MS CE C/CORDON EX-VERA LENTE PARK GRIS MIRR SS-8072MS CE C/CORDON EX-VERA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.084 31211910 Mitones 200 Par GUANTE CONDUCTOR AMARILLO S/ FORRO TAJ CERT GUANTE CONDUCTOR AMARILLO S/ FORRO TAJ CERT $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 189.916

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000