1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-1006-SE14 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-03-2014 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANT. Y SOPORTE APLICACIONES FIRMA ELECTR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
853498,36134445 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ESign - VeriSign Trust Network |
Razón Social |
E SIGN S A
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R.U.T. |
99.551.740-K |
Sucursal |
ESign - VeriSign Trust Network |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Software de servidor de aplicaciones | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCION Y SOPORTE APLICACIONES SERVIDOR DE FIRMA ELECTRÓNICA, AÑO 2014.
| CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCION Y SOPORTE APLICACIONES SERVIDOR DE FIRMA ELECTRÓNICA, AÑO 2014. |
$ 4.492.097,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.492.097
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$ 4.492.097
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Total Neto
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$ 4.492.097
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 853.498
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$ 5.345.595
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.