1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1310-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO AVDA AUSTRAL ENTRE CAPUCHINAS Y ESPIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 278806 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Aridos Torres Limitada Razón Social SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ARID R.U.T. 76.172.494-0 Sucursal Sociedad de Aridos Torres Limitada Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 100 Unidad no definida ESTABILIZADO BAJO 2" ESTABILIZADO BAJO 2" $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000 11111701 Arena silícea 81 Unidad no definida ARENA FINA ARENA FINA $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.900 $ 639.900 11111701 Arena silícea 25 Unidad no definida ARENA GRUESA ARENA GRUESA $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500

Total Neto	$ 1.467.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.806
TOTAL OC	$ 1.746.206