1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-3989-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
25-10-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-693-LE11 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-693-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
jose alexis vargas jara |
Razón Social |
JOSE ALEXIS VARGAS JARA
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R.U.T. |
10.700.601-k |
Sucursal |
jose alexis vargas jara |
Socios y accionistas principales
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