Orden de Compra. Nº2332-1643-CM18 "ADQ. CAPACITACION COMPRAS PUBLICAS ABASTECIMIENTO DISAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1643-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. CAPACITACION COMPRAS PUBLICAS ABASTECIMIENTO DISAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 01 001 002 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERPROF LTDA
Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 77.237.960-9
Sucursal SERPROF LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia9 (1031039 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - CURSO INTENSIVO COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA VALOR POR ALUMNO 1051039(1031039) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - CURSO INTENSIVO COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 168.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513.350 $ 1.513.350
Total Neto $ 1.513.350
Descuento $ 45.401
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.467.949

Justificación de exención de impuesto