Orden de Compra. Nº
2324-413-SE15
"
CONSUMO PROMEDIO TRIMESTRAL,ABASTECIMIENTO INTERNO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-413-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
CONSUMO PROMEDIO TRIMESTRAL,ABASTECIMIENTO INTERNO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-392-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
215685,126050371
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
200
Unidad no definida
CLORO TRADICIONAL DE LT.
CLORO TRADICIONAL DE LT.
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 75.966
47131502
Paños de limpieza
500
Unidad no definida
PAÑO SACUDIR.
PAÑO SACUDIR.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
180
Unidad no definida
SH. E. HAIR BODY LIQUIDO 500 ML.
SH. E. HAIR BODY LIQUIDO 500 ML.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396.000
$ 396.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas
240
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS POR FRASCO 250.CC
LIMPIAVIDRIOS POR FRASCO 250.CC
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
14111704
Papel higiénico
30
Unidad no definida
PAPEL HIGIÉNICO POR ROLLOS DE 50 MTS. (PAQUETE 8 ROLLOS).
PAPEL HIGIÉNICO POR ROLLOS DE 50 MTS. (PAQUETE 8 ROLLOS).
$ 1.893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.790
$ 56.798
47131618
Mopas húmedas
240
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE C/ OJAL
TRAPERO DOBLE C/ OJAL
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.000
$ 264.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
240
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES POR FRASCO 250 CC.
LUSTRAMUEBLES POR FRASCO 250 CC.
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.400
$ 146.420
Total Neto
$ 1.135.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 215.685
TOTAL OC
$ 1.350.870