1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2448-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL II 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 626238,822 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL II AÑO 2015 (ORONA - TRANSVE). TOTAL: 132 UF AL AÑO. VALOR UF: 24.969,65 MAS IVA AL 22-06-2015 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL II AÑO 2015 (ORONA - TRANSVE). TOTAL: 132 UF AL AÑO. VALOR UF: 24.969,65 MAS IVA AL 22-06-2015 $ 3.295.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.295.994 $ 3.295.994

Total Neto	$ 3.295.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.239
TOTAL OC	$ 3.922.233