1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-199-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Adq. de equipamiento para U. de ate. primaria UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-27-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 38791,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOLAB LTDA Razón Social IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 78.615.850-8 Sucursal ISOLAB LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad caja de lentes de prueba de aro plasticos de 266 piezas. que incluya: - ESFERAS CONCAVAS Y CONVEXAS 20 PARES C/U : * 0.25 D. a 600 D en pasos de 0.25. * 6.50 D a 10.00 D en pasos de 0.50 * 11.00 D a 15.00 D en pasos de 1.00 todo segun ttr Caja de Lentes plastica, modelo CT4301JB, marca Canton. Segun especificaciones tecnicas. Validez de la oferta 90 dias. $ 204.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.168 $ 204.168

Total Neto	$ 204.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.792
TOTAL OC	$ 242.960