1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-975-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención ascensores nuevo CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema 215-22-06-001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 7,182 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Otis-Chile Limitada Razón Social ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA R.U.T. 96.797.340-8 Sucursal Ascensores Otis-Chile Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 3 Unidad no definida Mantención ascensores CESFAM Antonio Varas, según cotización. Meses de agosto, septiembre y octubre 2018. Mantención ascensores CESFAM Antonio Varas, según cotización. Meses de agosto, septiembre y octubre 2018. UF 12,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 37,8000 UF 37,8000

Total Neto	UF 37,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 7,1820
TOTAL OC	UF 44,9820