Orden de Compra. Nº
2324-2672-SE15
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INSUMOS MATERIALES DE ASEO.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2672-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS MATERIALES DE ASEO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-392-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
475597,462184166
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
30
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO SCOTT BLANCO 50 MT X 8 ROLLOS.
PAPEL HIGIENICO SCOTT BLANCO 50 MT X 8 ROLLOS.
$ 1.893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.790
$ 56.798
14111703
Toallas de papel
240
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL SCOTT GOURMET 12 MT X 3 ROLLOS.
TOALLA DE PAPEL SCOTT GOURMET 12 MT X 3 ROLLOS.
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.200
$ 211.160
47131618
Mopas húmedas
192
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 50 CM. VTX-PRO VIRUTEX.
TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 50 CM. VTX-PRO VIRUTEX.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.200
$ 211.200
47131801
Limpiadores de suelos
300
Unidad no definida
LIMPIADOR PARA PISOS ARON POR 900 ML.
LIMPIADOR PARA PISOS ARON POR 900 ML.
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.000
$ 197.899
47131502
Paños de limpieza
500
Unidad no definida
PAÑO SACUDIR NARANJA VTX-PRO VIRUTEX.
PAÑO SACUDIR NARANJA VTX-PRO VIRUTEX.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
14111704
Papel higiénico
332
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO ROLLO 550 MT.
PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO ROLLO 550 MT.
$ 2.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 690.560
$ 690.504
12161902
Detergentes surfactantes
120
Unidad no definida
LIMPIADOR EN CREMA EVOLUTION POR 750 ML VIRGINIA.
LIMPIADOR EN CREMA EVOLUTION POR 750 ML VIRGINIA.
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.000
$ 102.050
12191501
Solventes aromáticos
240
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIELTAL EN PRESENTACION POR 5 LITROS, PRECIO POR LITRO.
DESODORANTE AMBIELTAL EN PRESENTACION POR 5 LITROS, PRECIO POR LITRO.
$ 1.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 388.800
$ 388.840
30161710
Suelos laminados
216
Unidad no definida
CERA INCOLORA VIRGINIA POR 900 ML.
CERA INCOLORA VIRGINIA POR 900 ML.
$ 1.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.840
$ 294.776
12141901
Cloro Cl
200
Unidad no definida
CLORO TRADICIONAL POR 1 LITRO CHACAO.
CLORO TRADICIONAL POR 1 LITRO CHACAO.
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 75.966
12141901
Cloro Cl
200
Unidad no definida
LIMPIADOR CLORO GEL.
LIMPIADOR CLORO GEL.
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.000
$ 173.950
Total Neto
$ 2.503.145
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 475.597
TOTAL OC
$ 2.978.742