Orden de Compra. Nº
2332-276-CM14
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INSUMO TECNOLÓGICOS SALAS DE ESTIMULACION
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-276-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMO TECNOLÓGICOS SALAS DE ESTIMULACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
11,6964
Dirección de Envío de la Factura
pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
32101622
2239-8-LP10
Memoria flash
6
(848923) PENDRIVE KINGSTON DTIG3 8 GB 856923
(848923) PENDRIVE KINGSTON DTIG3 8 GB; Código: ;Región : X
US$ 10,26
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 61,56
US$ 61,56
Total Neto
US$ 61,56
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 11,70
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 73,26