1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-763-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Mat. Aseo Programa Calle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 26209,17 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 50 Unidad   Cloro 1 lt $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 100 Unidad   Cera en pasta caoba sachet $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400 14111703 Toallas de papel 34 Paquete   Toalla Nova x 3 uni $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.934 $ 28.934 14111704 Papel higiénico 13 Paquete   Papel higiénico 50 mts. x 8 uni $ 1.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.609 $ 24.609

Total Neto	$ 137.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.209
TOTAL OC	$ 164.152