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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-1671-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEDIAGUAS AYUDA SOC. POSIBLES EMERGENCIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
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Comuna |
Puerto Montt |
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Impuesto |
1208438 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROMACO LTDA |
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Razón Social |
PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LIMITADA
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R.U.T. |
88.273.700-4 |
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Sucursal |
PROMACO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
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