1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-654-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-130-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 197615,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151604 Útiles de colocación de compuestos 50 Unidad SELLANTE FOTOCURADO X CAJA SELLANTE FOTOCURADO X CAJA $ 4.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.800 $ 242.800 42292908 Dispositivos de sutura quirúrgica 48 Caja SEDA PARA SUTURA MONTADA 3/0 CAJA POR 12 SOBRES SEDA PARA SUTURA MONTADA 3/0 CAJA POR 12 SOBRES $ 16.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.280 $ 797.280

Total Neto	$ 1.040.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.615
TOTAL OC	$ 1.237.695