1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3439-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - MESAS RECEPTORAS SUFRAGIOS DOM - OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-912-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 49298,35 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121501 Rotuladores de base acuosa 770 Unidad no definida PLUMÓN PIZARRA PLUMÓN PIZARRA $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.380 $ 149.380 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Unidad no definida RESMA PAPEL OFICIO RESMA PAPEL OFICIO $ 2.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.785 $ 31.785 60121502 Rotuladores de base disolvente 60 Unidad no definida PLUMONES PERMANENTES PLUMONES PERMANENTES $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300 14111606 Papel artístico o papel Kraft 200 Unidad no definida PLIEGOS PAPEL KRAFT PLIEGOS PAPEL KRAFT $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad no definida CARPETAS PLASTIFICADA SIN GUSANO CARPETAS PLASTIFICADA SIN GUSANO $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 44122103 Corchetes 10 Unidad no definida CAJAS CORCHETES 23/10 CAJAS CORCHETES 23/10 $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 60123601 Pegamento de purpurina 70 Unidad no definida BARRA PEGAMENTO 20 GRS BARRA PEGAMENTO 20 GRS $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.960 $ 29.960 31201517 Cinta para empaquetar 50 Unidad no definida HUINCHA DE EMBALAJE TRANSPARENTE HUINCHA DE EMBALAJE TRANSPARENTE $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150

Total Neto	$ 259.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.298
TOTAL OC	$ 308.763