1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2143-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT. CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO GRAL-FRIL D.5059 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 18085,1259726 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Galón GALVANIZADO EN FRIO GALVANIZADO EN FRIO $ 44.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.513 $ 44.513 30171706 Vidrio templado 30 Unidad VIDRIO PARA MASCARA DE SOLDAR VIDRIOS RECTANGULARES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.513 27111601 Mazas de hierro 15 Unidad COMBO CON MANGO DE 2 LIBRAS COMBO CON MANGO DE 2 LIBRAS TRUPER $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.155 $ 49.160

Total Neto	$ 95.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.085
TOTAL OC	$ 113.270