1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1255-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2012 Nombre de la Orden de Compra SSERVICIO INTERNET (WIFI) PARA AUDITORIO DE EDIF. CONSISTORIAL II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 144980,058809 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur - Puerto Montt Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad VALOR UF. DIA 03/04/2012 $22.542,22 SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB (WIFI) PARA AUDITORIO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL II, UBICADO EN PDTE. IBAÑEZ 600, RENTA MENSUAL 3.65 UF + IVA = $97.912 POR 9 MESES = $881.208 (DE ABRIL A DICIEMBRE 2012) MAS INSTALACION POR 1 UF + IVA = $26.825 $ 763.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.053 $ 763.053

Total Neto	$ 763.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.980
TOTAL OC	$ 908.033