1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1016-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO DE VITRIFICADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 372865,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial CyC Razón Social carlos opazo R.U.T. 5.994.733-8 Sucursal Comercial CyC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211702 Lustres 1 Unidad SERVICIO DE PULIDO Y VITRIFICADO SALON DE REUNIONES Y SALON MUNICIPAL EDIFICIO CONSISTORIAL SERVICIO DE PULIDO Y VITRIFICADO SALON DE REUNIONES Y SALON MUNICIPAL EDIFICIO CONSISTORIAL $ 1.962.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.962.450 $ 1.962.450

Total Neto	$ 1.962.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.866
TOTAL OC	$ 2.335.316