1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1708-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELECTRODOS 3M DROGUERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 005 001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 12952 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Munnich Desechables Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Munnich Desechables Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141808 2239-16-LR15 Electrodos diatérmicos 20   (1266487 )ELECTRODO 3M RED DOT MULTIUSO 2228 50 UNIDADES 1292587 (1266487) ELECTRODO 3M RED DOT MULTIUSO 2228 50 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.860 $ 68.860

Total Neto	$ 68.860
Descuento	$ 689
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.952
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 81.123