Orden de Compra. Nº2324-5399-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1136-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-5399-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1136-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-1136-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 28120
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maderas copihues
Razón Social SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A.
R.U.T. 76.717.820-4
Sucursal maderas copihues
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas140PiezaMADERA PINO BRUTO 1X4" X 3.20 MTSMADERA PINO BRUTO 1X4" X 3.20 MTS $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.600 $ 103.600
11121604
Madera de coníferas40PiezaMADERA PINO BRUTO 2X3" X 3.20 MTSMADERA PINO BRUTO 2X3" X 3.20 MTS $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
Total Neto $ 148.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.120
TOTAL OC $ 176.120