1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4033-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra GAS A GRANEL PARA EDIFICIO PARQUE INDUSTRIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 92657,718 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gas ciudad 1000 Litro   GAS LICUADO A GRANEL PARA EDIFICIO MUNICIPAL PARQUE INDUSTRIAL, EL TENIENTE Nº 65, SEGUN GUIA Nº 10808831 $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.000 $ 487.672

Total Neto	$ 487.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.658
TOTAL OC	$ 580.330